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中共山丹縣委組織部

2025年部門預算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分2024年部門預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

(一)落實中央、省委、市委、縣委關于組織工作的路線、方針、政策和各項決策部署，按照權限和分工制定，起草組織工作黨內法規(guī)和規(guī)范性文件，推進組織制度貫徹落實。定期向縣委和市委組織部門報告工作。

(二)負責全縣黨的組織建設，研究提出加強黨的組織建設、規(guī)范黨內組織生活的意見建議和制度措施;指導抓好企業(yè)、農村、機關、學校、科研院所、社區(qū)等各領域基層黨組織建設，研究提出組織設置、隸屬關系、活動內容、工作方式等方面的意見和建議。

(三)負責全縣黨員隊伍建設，協(xié)調、規(guī)劃、指導黨員教育管理服務工作，牽頭開展黨內集中學習教育，指導做好發(fā)展黨員、黨費管理、黨內統(tǒng)計等工作，運用現(xiàn)代信息技術開展黨員教育管理。負責縣黨代表的聯(lián)絡和服務工作。

(四)配合市委組織部做好縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)換屆有關人事工作，負責組織換屆選舉工作;負責縣黨代會內組織籌備工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆的安排部署及宏觀指導。

(五)負責縣管領導班子和干部隊伍建設，研究、規(guī)劃、指導政治思想建設、干部人事制度改革等工作;負責縣管領導班子和科級領導干部考核工作;負責縣管領導班子和領導干部的考核考察，對領導班子調整、配備和領導干部任免、待遇、退休等提出意見和建議;宏觀指導全縣培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作;統(tǒng)籌做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

(六)負責全縣干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、宏觀指導，協(xié)調服務、督促檢查，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門單位開展干部教育培訓;指導全縣干部教育培訓基地建設和師資隊伍建設等。

(七)負責全縣干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調、制度建設和督促檢查;對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、縣委各部門、縣直及省市駐丹各單位黨組(黨委)干部選拔任用工作以及有關法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

(八)統(tǒng)一管理公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作，組織實施公務員法及其配套法規(guī)，制定落實公務員宏觀管理政策文件，指導全縣公務員隊伍建設和績效管理等;負責承辦縣管干部的調動、任免、待遇、退休審批等事宜，會同有關部門審核辦理縣管干部工資手續(xù)。

(九)負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委有關人才工作的重大政策、部署要求和全縣人才工作及人才隊伍建設的宏觀指導、綜合協(xié)調;研究制定全縣人才工作計劃，協(xié)調指導各類人才隊伍建設的政策、規(guī)劃制定等，統(tǒng)籌抓好各類人才隊伍建設;統(tǒng)籌做好高層次人才引進工作，協(xié)助做好縣委聯(lián)系服務專家等工作。

(十)統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會辦公室。

(十一)負責全縣離退休干部工作的統(tǒng)一管理。

(十二)承擔縣委和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

內設辦公室、干部股、組織股、人才股、公務員管理股、考核監(jiān)督股、老干部工作股7個職能股。山丹縣委組織部為獨立核算機構，負責部內各股室工作經費。現(xiàn)有行政編制人員4名，事業(yè)編制（含參公）人員25人，工勤1人，退休8人，離休1人，遺屬5人。

（二）參照公務員法管理單位

下屬3個參照公務員法管理單位,分別是山丹縣黨員電化教育中心、山丹人才工作辦公室、山丹縣農村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作領導協(xié)調小組辦公室，均不是獨立核算單位，財務并入組織部統(tǒng)一核算管理。

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算797.72萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

（一）收入預算

2025年收入預算797.72萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入797.72萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算797.72萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出484.43萬元，占61%；項目支出313.29萬元，占39%；上年結轉0萬元，占0%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出797.72萬元，包括：一般公共服務支出645.27萬元、社會保障和就業(yè)支出60.31萬元、衛(wèi)生健康支出46.62萬元、農林水支出13萬元、住房保障支出32.52萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出484.43萬元，比2024年預算增減少37.79萬元，下降7%，下降的主要原因是公用經費壓減。

其中：人員經費支出420.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出63.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算313.29萬元，比2024年預算增加26.72萬元，增長9%，增長的主要原因是困難黨員幫扶資金20萬元由原來的基本支出歸入項目支出。

經濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉經費10個，主要是離退休干部黨支部黨建工作經費、信息化平臺建設項目及大組工網運營管理費、公務員及時獎勵、春節(jié)慰問金、村干部健康體檢費和意外傷害險經費、離休干部醫(yī)療費、困難黨員幫扶資金、2025年人才發(fā)展專項、離退休干部黨支部負責人補貼、提前下達2025年全省駐村第一書記工作經費。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。2025年預算數(shù)為387.5萬元，比2024年預算減少22.63萬元，主要原因是2025年項目支出壓減。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。2025年預算數(shù)為257.77萬元，比2024年預算減少224.92萬元，主要原因是2025年人才發(fā)展專項由原來的科學技術支出歸入其他組織事務支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。2025年預算數(shù)為16.33萬元，與2024年預算相比無變化。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。2025年預算數(shù)為40.3萬元，與2024年預算相比無變化。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)和其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。2025年預算數(shù)為3.68萬元，與2024年預算相比無變化。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。2025年預算數(shù)為41.69萬元，與2024年預算相比無變化。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。2025年預算數(shù)為4.94萬元，與2024年預算相比無變化。

8.農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)行其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):2025年預算數(shù)為13萬元，與2024年預算相比無變化。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。2025年預算數(shù)為32.52萬元，與2024年預算相比無變化。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算3萬元，較2024年預算無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算無變化。

2.公務接待費3萬元，較2024年預算增加無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算無變化。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費0萬元，較2024年預算無變化。

（三）會議費預算情況說明

會議費0萬元，較2024年預算無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費283.33萬元，較2024年預算減少9.71萬元，下降3%，下降的主要原因是人員減少。

七、政府采購安排情況

2025年，部門政府采購預算總額16.19萬元，其中：政府采購貨物預算6.19萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算10萬元。

2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額16.19萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額16.19萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1992381.58萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約3.6萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

項目名稱：春節(jié)慰問金

1、項目概況：2025年春節(jié)，計劃從縣財政撥出資金，對困難黨員、優(yōu)秀人才及離退休干部等進行春節(jié)送溫暖和慰問活動。

2、立項依據(jù)：縣委辦函〔2025〕2號

3、實施主體：中共山丹縣委組織部

4、實施周期：2025年春節(jié)前

5、實施計劃：慰問150人左右，按照文件標準進行慰問。

6、年度預算安排：15.3萬元

7、預期總體目標：通過春節(jié)慰問，切實把黨和政府的關懷溫暖送到困難群眾家中，把送溫暖、獻愛心落到實處，確保他們度過一個歡樂、祥和的春節(jié)。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年，部門管理轉移支付13萬元，較2024年預算減少7.17萬元，下降36%，下降的主要原因是選調生經費未撥付。

1.一般性轉移支付13萬元，具體項目有：2025年全省駐村第一書記工作經費13萬元。

2.專項轉移支付0萬元。

3.政府性基金轉移支付0萬元。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2025年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標9個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目9個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目4個，占本部門單位項目的22%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目4個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：大部分資金需年底支付，資金支付進度緩慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本部門（單位）項目的11%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：大部分資金需年底支付，資金支付進度緩慢。截至12月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目18個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：離休干部醫(yī)藥費和選調生經費因實報實銷制，資金未全部支付?？冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：績效目標制度執(zhí)行率還需完善。

3.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目6個，增長率33%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目18個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標4個、三級指標15個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標15個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.中共山丹縣委組織部2025年部門預算公開表

2.中共山丹縣委組織部2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表