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山丹縣博物館

2025年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??錄

第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門/單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購(gòu)安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預(yù)算公開(kāi)表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前??言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》及相關(guān)法律、法規(guī)。

2.可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示。

3.對(duì)館藏文物按規(guī)定采取有效措施妥善進(jìn)行保管，防火、防盜、確保館藏文物安全。

4.對(duì)全縣范圍內(nèi)的歷史文化遺產(chǎn)進(jìn)行普查、征集和保護(hù)。

5.提供文物收藏、鑒定、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

山丹縣博物館隸屬于山丹縣文體廣旅局，是財(cái)政全額撥款undefined科建制事業(yè)單位。核定事業(yè)編制10名。(其中：管理崗位3名，專業(yè)技術(shù)崗位7名) ，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)8人(其中：管理崗位2名，專業(yè)技術(shù)崗位6名)。核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。其中：設(shè)館長(zhǎng)1名。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年山丹縣博物館收支總預(yù)算339.01萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算339.01萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表1 ，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入330.73萬(wàn)元，占98%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.28萬(wàn)元，占2%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算339.01萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出117.73萬(wàn)元， 占34.8%； 項(xiàng)目支出213萬(wàn)元，占62.8%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)8.28萬(wàn)元， 占2.4%。

???????四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出330.73萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出296.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 ??15.88萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.23萬(wàn)元、住房保障支出9.01萬(wàn)元。

具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門（單位）預(yù)算公開(kāi)表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出117.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加13.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出114.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出2.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算213萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加213萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是項(xiàng)目資金增加。保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是山丹縣博物館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目。其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是山丹縣博物館瓷器修復(fù)項(xiàng)目。

（三）支出功能分類說(shuō)明

一般公共服務(wù)（ 類） 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（ 款） 派駐派出機(jī)構(gòu)（ 項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是館際交流。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額65.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算63?? 萬(wàn)元。

2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2.56萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額63萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為128.8748萬(wàn)元。其中：業(yè)務(wù)用房525平方米，價(jià)值32.76萬(wàn)元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年政府性基金未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門/單位2025年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：山丹縣博物館館藏瓷質(zhì)文物保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 ????

1、項(xiàng)目概況：遵循瓷器文物保護(hù)修復(fù)基本原則和方案技術(shù)路線，計(jì)劃一年內(nèi)完成山丹縣博物館館藏52件瓷器（其中二級(jí)文物3件、三級(jí)文物49件）的保護(hù)修復(fù)工作，完成每件文物保護(hù)修復(fù)檔案的編寫。

2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)甘財(cái)科﹝2024﹞89號(hào)文件——《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年國(guó)家文物保護(hù)資金預(yù)算的通知》，下達(dá)undefined文物保護(hù)資金63萬(wàn)。

3、實(shí)施主體：山丹縣博物館

4、實(shí)施周期：2年

5、實(shí)施計(jì)劃：計(jì)劃一年內(nèi)完成山丹縣博物館館藏52件瓷器（其中二級(jí)文物3件、三級(jí)文物49件）的保護(hù)修復(fù)工作，兩年內(nèi)完成每件文物保護(hù)修復(fù)檔案的編寫及項(xiàng)目的最終驗(yàn)收。

6、年度預(yù)算安排：63萬(wàn)元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) ??個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門/單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為33.33%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為33.33%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目未竣工驗(yàn)收。

3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共3個(gè)，其中，項(xiàng)目支出3個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：已按要求上報(bào)績(jī)效自評(píng)表并公開(kāi)。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門/單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

山丹縣博物館

?? 2025年2月7日

附件：1.山丹縣博物館2025年部門/單位預(yù)算公開(kāi)表

2.山丹縣博物館2025年部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位

單位：萬(wàn)